Бюджеттің түрі ХХ
Кезеңі ХХХХ
Күні ХХ-ХХ-ХХ
Өлшем бірлігі ХХХХ
Мекеме | Бағ- дар- лама | Кіші бағ- дар- лама | ерек- шелігі | Атауы | Бір жылға арналған қаржылық жоспар | Айлар бойынша жоспар |
қаңтар | ақпан | наурыз | сәуір |
| | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
таблицаның жалғасы Айлар бойынша жоспар |
мамыр | маусым | шілде | тамыз | қыркүйек | қазан | қараша | желтоқсан |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
8-қосымша
N РҰҚСАТ
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі:
___________________________________________________________
(атауы)
Рұқсат түрі:
Рұқсатнама күні:
Рұқсаттың мақсаты: ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің
міндеттемелерді қабылдауы үшін оларға рұқсатнама сомасын бөлу.
Рұқсаттың әрекет ету мерзімі: ______ жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда
Рұқсат берілген күн
Өлшем бірлігі: теңге
Қазынашылық комитетінің басшысы
Жергілікті уәкілетті органның басшысы ____________
(қолы)
(теңге)
Бюджеттік сыныпта. маның коды | ___ жылға жоспарланған рұқсат | Алдын-ала рұқсат | Ағымдағы рұқсат | Жыл басынан рұқсат етілгені | Ескерту. лер |
1 2 3 4 5 6 |
ххх хх хх ххх хххххх ххххххх Ххххххх Ххххххх |
ххх хх хх ххх хххххх ххххххх Ххххххх Ххххххх |
ххх хх хх ххх хххххх ххххххх Ххххххх Ххххххх |
ххх хх хх ххх хххххх ххххххх Ххххххх Ххххххх |
ххх хх хх ххх хххххх ххххххх Ххххххх Ххххххх |
ххх хх хх ххх хххххх ххххххх Ххххххх Ххххххх |
ххх хх хх ххх хххххх ххххххх Ххххххх Ххххххх |
ххх хх хх ххх хххххх ххххххх Ххххххх Ххххххх |
Барлығы хххххх ххххххх Ххххххх Ххххххх |
рұқсатнама ___________________________________________________ жазылған
(парақтар саны санмен және жазбаша)
5-бағанның жалпы сомасына _____________________________________________
(сомасы санмен және жазбаша)
Құрылымдық бөлімше бастығының
қолы ______________________________
Жауапты орындаушының қолы _________________________________
9-қосымша
Мақсатсыз пайдаланылған _______________________ бюджет қаражатын
қайтарып алуға арналған
ЖАЗБАША ӨКIМ
Жазбаша өкiм 20_ жылғы "___" ___________ тексеру актiсiнiң негiзінде
берiлдi.
________________________________________________________________________
(тексеретiн мемлекеттiк мекеменiң (кәсiпорынның) атауы)
Қазақстан Республикасының "Бюджет жүйесi туралы" 1999 жылғы 1
сәуiрдегi және "Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуын
бақылау туралы" 2002 жылғы 29 қаңтардағы Заңдарына,
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(оларға сәйкес тексеру жүргiзiлетiн басқа заңнамалық және нормативтiк
құқықтық актілердiң атауы)
сәйкес және бюджет қаражатының мақсатсыз пайдаланылу фактiлерi
белгiленген, жоғарыда көрсетiлген тексеру актiсiнiң негiзiнде мемлекеттiк
мекемелерден ___________________________________________________________
(бюджеттiң түрiн көрсету)
бюджетке мына сомалар қайтарып алуға жатады:
Мемлекеттiк Мекеменiң Толық Атауы | Мекеменiң коды (анықтамаға сәйкес) | Бюджеттiк сыныптаманың коды (мекеме, бағдарлама, кiшi бағдарлама, eрекшелiгi) | Сомасы (теңгемен) | Ескерту |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | |
| | | | |
(санмен және жазбаша)
Қаржы бақылау органының
басшысы _____________ ___________________________
(қолы) (лауазымы, аты-жөнi)
20_ жылғы "___" __________
10-қосымша
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕНІҢ РҰҚСАТНАМАСЫ
Бағдарламалар әкімшісі _________________________________________________
Мем. мекеменің атауы ___________________________________________________
Рұқсатнама түрі ________________________________________________________
Рұқсаттың мақсаты ___________________________________________________
Осы рұқсаттың әрекет ету мерзімі _______________________________________
Рұқсат берілген күн ____________________________________________________
Өлшем бірлігі: теңге
Әкімшінің басшысы ______________________________________________________
Бюджеттік сыныптаманың коды | Бір жылға жоспарланған рұқсат | Алдын ала рұқсат | Ағымдағы рұқсатнама | Жыл басынан рұқсат етілген | Ескерту- лер |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
Барлығы: | | | | | |
Рұқсатнама _______________________________________________________________
жазылған (парақтар саны санмен және жазбаша)
5-бағанның жалпы сомасы __________________________________________________
(сомасы жазбаша)
Құрылымдық бөлімше бастығының
қолы _____________________________________________________________________
Жауапты орындаушының
қолы _____________________________________________________________________
11-қосымша
N өтінім _________
Мемлекеттік
мекеме _________
Бюджеттің түрі _________
Қаржыландыру
көзі _________
ӨТІНІМ
(сатып алуға арналған/жалпы шығыстарға арналған/іссапар
шығыстарына арналған)
Күні 20__ жылғы "__"_________
──────────────────────────┬───────┬─────────┬────────┬──────┬──────┬───────
1. Мемлекеттік │Беруші-│Берушінің│Тауар- │ Саны │Бағасы│Сомасы
мекеменің │нің │атауы │лардың │ │ │
атауы │коды │және │немесе │ │ │
│ │мекен- │қызмет- │ │ │
│ │жайы │тердің │ │ │
│ │ │атауы │ │ │
──────────────────────────┴───────┴─────────┴────────┴──────┴──────┴───────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Шығысты сипаттау:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Бюджеттік
сыныптаманың коды Барлығы
───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────
2. Басшылардың │ 3. Төлемдік кестесі
қолы │
───────────────────────────┼─────────────┬──────────┬────────┬─────────────
ММ басшысының аты-жөні │ Негіздеме- │ Өтінімнің│Төлем │ Сомасы
───────────────────────────┤ құжат │ % │ күні │
├─────────────┴──────────┴────────┴─────────────
Қолы____ Күні___20_"__"____├───────────────────────────────────────────────
ММ қаржылық тобы │
басшысының аты-жөні │
─────────────────────── │
│
Қолы____ Күні___20_"__"____│
───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────
М.О. │
───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────
12-1-қосымша
Нысан Nо. 4-02 САТЫП АЛУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРЫС
1-дана
Күні
────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────┬────────────
Өтiнiм Nо. │ │Сатып алуға арналған өтiнiм No│
────────────────┴─────────────┴──────────────────────────────┴────────────
Берушi Жеткiзу жөнiндегі нұсқаулық
────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Сипаты Саны Бағасы Сомасы
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
БАРЛЫҒЫ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Мем.мекеменiң атауы
Мем.мекеменiң нөмiрi
Бюджеттiк сыныптаманың коды
Мем.мекеменiң басшысы МО.
Мем.мекеме қаржы тобының басшысы
───────────────────────────────────────────────────────────
АЛДЫН АЛА ТӨЛЕУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
───────────────────────────────────────────────────────────
Тапсырыстың жалпы сомасы ХХ,ХХХ,ХХХ.ХХ
Алдын ала төлеу сомасы 0.00
Баланс XX,XXX,XXХ.XX
(Тапсырыстың жалпы сомасынан % артық емес)
Мем.мекеме қаржы тобының басшысы
Nо __________ төлем тапсырысы
Күні ________________________
-----------------------------------------------------------
Берушiге нұсқаулық: Сатып алуға арналған осы тапсырысқа сәйкес соманың
қалдығын алу үшiн Сiз сатып алуға арналған осы тапсырыстың екiншi
данасымен бiрге тапсырыс берушi-ұйымға тауарларды беруiңiз және
тауарларды берген күннен бастап отыз күн iшiнде тапсырыс берушi-ұйымға
егжей-тегжейлi жүкқұжатын ұсынуыңыз керек. Барлық наразылықтар осы "Сатып
алуға арналған тапсырыс" бойынша жiберiлуi керек Nо.
1-данасы - Берушiге.
Тауарлармен бiрге тапсырыс берушi-ұйымға берiледi.
12-2-қосымшаНысан Nо. 4-02 САТЫП АЛУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРЫС
2-дана
Күні
────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬──────────
Өтiнiм Nо. │ │Сатып алуға арналған тапсырыс No│
────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────┴──────────
Берушi Жеткiзу жөнiндегі нұсқаулық
───────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Сипаты Саны Бағасы Сомасы
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
БАРЛЫҒЫ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Мем.мекеменiң атауы
Мем.мекеменiң нөмiрi
Бюджеттiк сыныптаманың коды
Мем.мекеменiң басшысы МО.
Мем.мекеме қаржы тобының басшысы
───────────────────────────────────────────────────────────
АЛДЫН АЛА ТӨЛЕУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
───────────────────────────────────────────────────────────
Тапсырыстың жалпы сомасы ХХ,ХХХ,ХХХ.ХХ
Алдын ала төлеу сомасы 0.00
Баланс XX,XXX,XXХ.XX
(Тапсырыстың жалпы сомасының % артық емес)
Мем.мекеме қаржы тобының басшысы
Nо __________ төлем тапсырысы
Күні ________________________
───────────────────────────────────────────────────────────
Берушiге нұсқаулық: Сатып алуға арналған осы тапсырысқа сәйкес соманың
қалдығын алу үшiн Сiз сатып алуға арналған осы тапсырыстың екiншi
данасымен бiрге тапсырыс берушi-ұйымға тауарларды беруiңiз және
тауарларды берген күннен бастап отыз күн iшiнде тапсырыс берушi-ұйымға
егжей-тегжейлi жүкқұжатын ұсынуыңыз керек. Барлық наразылықтар осы "Сатып
алуға арналған тапсырыс" бойынша жiберiлуi керек Nо.
2-дана берушiде қалады.
12-3-қосымшаНысан Nо. 4-02 САТЫП АЛУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРЫС
3-дана
Күні
────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────
Өтiнiм Nо. │ |Сатып алуға арналған тапсырыс No│
────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────
Берушi Жеткiзу жөнiндегі нұсқаулық
───────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Сипаты Саны Бағасы Сомасы
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
БАРЛЫҒЫ
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Мем.мекеменiң атауы
Мем.мекеменiң нөмiрi
Бюджеттiк сыныптаманың коды
Мем.мекеменiң басшысы М.О.
Мем.мекеме қаржы тобының басшысы
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
АЛДЫН АЛА ТӨЛЕУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Тапсырыстың жалпы сомасы ХХ,ХХХ,ХХХ.ХХ
Алдын ала төлеу сомасы 0.00
Баланс XX,XXX,XXХ.XX
(Тапсырыстың жалпы сомасынің % артық емес)
Мем.мекеме қаржы тобының басшысы
Nо __________ төлем тапсырысы
Күні ________________________
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
