Шаблон по заполнению декларации по КПН формы 100.00 за 2012 год

Форма 100.00

Приложение № 8

ПРИСУЖДЕННЫЕ ИЛИ ПРИЗНАННЫЕ ДОЛЖНИКОМ ШТРАФЫ, ПЕНИ И ДРУГИЕ ВИДЫ САНКЦИЙ, КРОМЕ ВОЗВРАЩЕННЫХ НЕОБОСНОВАННО УДЕРЖАННЫХ ШТРАФОВ, ЕСЛИ ЭТИ СУММЫ РАНЕЕ НЕ БЫЛИ ОТНЕСЕНЫ НА ВЫЧЕТЫ

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

1

РНН

2

БИН

3

Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год

№

Наименование показателей

Сумма

1

Присужденные должнику штрафы, пени, неустойки

2

Признанные должником штрафы, пени, неустойки

3

Итого (стр.1+стр.2)

Примечание.

строка 3 переносится в № 100 по строке 100.00.09

Форма 100.00

Приложение № 9

ДИВИДЕНДЫ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ДЕПОЗИТУ, ДОЛГОВОЙ ЦЕННОЙ БУМАГЕ, ВЕКСЕЛЮ, ИСЛАМСКОМУ АРЕНДНОМУ СЕРТИФИКАТУ, ВЫИГРЫШИ

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

1

РНН

2

БИН

3

Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год

№

Наименование показателей

Сумма

1

Дивиденды

2

Вознаграждения, всего, в том числе: (стр.2a+стр.2b+стр.2d+стр.2e)

a

по депозиту

b

по долговой ценной бумаге

d

векселю

e

исламскому арендному сертификату

3

Выигрыши

4

Итого  (стр.1+тр.2+стр.3)

Примечание.

строка 4 переносится в № 100 по строке 100.00.10

Форма 100.00

Приложение № 10

КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

1

РНН

2

БИН

3

Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год

№

Наименование показателей

Сумма

1

Положительная курсовая разница

2

Отрицательная курсовая разница

3

Превышение суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы (стр. 1-стр.2), если стр.1 > стр.2

4

Превышение суммы отрицательной курсовой разницы над суммой положительной  курсовой разницы (стр.2-стр.1), если стр.1 < стр.2

Примечание.

строка 3 переносится в № 100 по строке 100.00.11

строка 4 переносится в № 100 по строке 100.00.30

Форма 100.00

Приложение № 11

ДРУГИЕ ДОХОДЫ

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

1

РНН

2

БИН

3

Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год

№

Наименование показателей

Сумма

1

Доход, полученный за согласие ограничить или прекратить предпринимательскую деятельность

2

Доходы от осуществления совместной деятельности

3

Полученные компенсации по ранее произведенным вычетам

4

Доход в виде безвозмездно полученного имущества

5

 Доходы, полученные при эксплуатации объектов социальной сферы

6

Доходы от продажи предприятия как имущественного комплекса

7

 Чистый  доход от доверительного управления имуществом  учредителя доверительного управления

8

Прочие доходы

9

Итого (сумма стр.с 1 по 8)

Примечание.

строка 9 переносится в № 100 по строке 100.00.13

Форма 100.00

Приложение № 12

КОРРЕКТИРОВКА СОВОКУПНОГО ГОДОВОГО ДОХОДА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 99 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

1

РНН

2

БИН

3

Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год

№

Наименование показателей

Сумма

1

Дивиденды, за исключением выплачиваемых закрытыми паевыми инвестиционными фондами рискового инвестирования и акционерными инвестиционными фондами рискового инвестирования

2

Чистый доход от доверительного управления имуществом, полученный (подлежащий) получению учредителем доверительного управления

3

 Другие доходы, подлежащие исключению из совокупного годового дохода

4

Итого (стр.1+стр.2+стр.3)

Примечание.

строка 4 переносится в № 100 по строке 100.00.15

Форма 100.00

Приложение № 13

КОРРЕКТИРОВКА СОВОКУПНОГО ГОДОВОГО ДОХОДА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 99 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

1

РНН

2

БИН

3

Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год

№

Наименование показателей

Сумма

1

Положительная разница, образовавшаяся в результате применения нового метода оценки ТМЗ

сумма увеличивает СГД

2

Отрицательная разница, образовавшаяся в результате применения нового метода оценки ТМЗ

сумма уменьшаньшает СГД

Примечание.

строка 1или строка 2  переносится в № 100 по строке 100.00.16

Форма 100.00

Приложение № 14

ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

1

РНН

2

БИН

3

Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год

№

Наименование показателей

Сумма

1

Присужденные должнику штрафы, пени, неустойки, относимые на вычеты

2

Признанные должником штрафы, пени, неустойки, относимые на вычеты

3

Итого (стр.1+стр.2)

Примечание.

строка 3 переносится в № 100 по строке 100.00.19

Форма 100.00

Приложение № 15

СУММА НДС, ОТНОСИМАЯ НА ВЫЧЕТЫ ПО ОСНОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 12 СТАТЬИ 100 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

1

РНН

2

БИН

3

Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год

№

Наименование показателей

Сумма

1

Сумма НДС, не подлежащая отнесению в зачет, всего, (стр. 1a+1b+1c +1d)

в том числе:

a

за 1 квартал 2012 года, с учетом дополнительных форм

b

за 2квартал 2012 года, с учетом дополнительных форм

c

за 3 квартал 2012 года, с учетом дополнительных форм

d

за 4 квартал 2012 года, с учетом дополнительных форм

Примечание.

строка 3 переносится в № 100 по строке 100.00.20

Форма 100.00

Приложение № 16

ПРЕВЫШЕНИЕ СУММЫ НДС, ОТНОСИМОГО В ЗАЧЕТ НАД СУММОЙ НАЧИСЛЕННОГО НДС, СЛОЖИВШЕГОСЯ НА 01.01.2009 ГОДА

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

1

РНН

2

БИН

3

Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год

№

Наименование показателей

Сумма

1

Сумма превышения, сложившаяся на 01.01.2009 года

2

Произведенные зачеты в последующих периодах, всего (стр. 2a+ стр.2b+стр.2c)

в том числе:

a

за 2009 год

b

за 2010 год

c

за 2011 год

3

Итого превышения к вычету (стр.1- стр. 2)

Форма заполняется при снятии налогоплательщика с регистрационного учета по НДС

Примечание.

строка 3 переносится в № 100 по строке 100.00.21

Форма 100.00

Приложение № 17

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ГФСС

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

1

РНН

2

БИН

3

Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год

№

Наименование показателей

Сумма

1

Сумма начисленных соц. отчислений за период, всего (стр.1a +стр.1b +стр.1c+ стр.1d)

в том числе:

a

за 1 квартал

b

за 2 квартал

c

за 3 квартал

d

за 4 квартал

Примечание.

строка 1 переносится в № 100 по строке 100.00.22

1

РНН

2

БИН

3

Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год

№

Наименование показателей

Сумма

1

Сумма вознаграждений независимой стороне

2

Сумма вознаграждения за кредиты (займы), выдаваемые кредитным товариществом в РК

3

Сумма вознаграждений взаимосвязанной стороне, относимых на вычеты, всего (стр.3a/стр.3b)хстр.3cх (стр.3d+стр.3e +стр.3g)

a

Среднегодовая сумма собственного капитала

b

Среднегодовая сумма обязательств

c

Предельный коэффициент *

d

Сумма вознаграждений выплачиваемая взаимосвязанной стороне

e

Сумма вознаграждения, выплачиваемого лицам, зарегистрированным в государстве с льготным налогообложением

g

Сумма вознаграждения выплачиваемого независимой стороне по займам, предоставленным под депозит или обеспеченную гарантию, поручительство или иную форму обеспечения взаимосвязанных сторон, в случае исполнения гарантии, поручительства и иной формы обеспечения

4

Итого сумма вознаграждения к вычету (стр.1+стр.2+стр.3)

Примечание.

строка 4 переносится в № 100 по строке 100.00.23

*

предельный коэффициент для финансовых организаций 7, для прочих 4

Форма 100.00

Приложение № 19

СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПРИ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

1

РНН

2

БИН

3

Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год

№

Наименование показателей

Сумма

1

Суточные

2

Расходы на проезд, включая оплату расходов за бронь

3

Расходы на проживание, включая оплату расходов за бронь

4

Расходы на въездную (выездную) визу

5

Итого командировочных расходов (стр.1+стр.2+стр.3+стр.4)

Примечание.

строка 5 переносится в № 100 по строке 100.00.24

Форма 100.00

Приложение № 20

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ СУММА ВЫПЛАЧЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РАНЕЕ ПРИЗНАННЫХ ДОХОДОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 88 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

1

РНН

2

БИН

3

Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год

№

Наименование показателей

Сумма

1

Сумма обязательств по  приобретенным товарам, работам, услугам, ранее признанная доходом

2

Сумма списанных обязательств, ранее признанная доходом

3

Сумма, обязательств, выплаченная в  отчетном периоде

4

Сумма обязательств, относимая на вычет (( стр.3= (стр.1+стр.2) или стр.3<(стр.1+стр.2))

Примечание.

строка 4 переносится в № 100 по строке 100.00.25