________________________________________________________________________________________ М.О. _________
Мемлекеттік органының бірінші басшысының Т.А.Ә. қолы
Бюджеттік инвестициялық
жобаларды қарау, іріктеу,
іске асыруды мониторингілеу
және бағалау ережесіне
7-қосымша
Бюджеттік инвестициялық жобаларды дайындаудың және іске
асырудың жоспар-кестесі
РББӘ немесе ЖАО:
__________________________________
Есепті кезең 20 __ жылғы ___________
| Р/с № | Жобаның атауы | Жобаның ТЭН бойынша құны, мың теңге | Жобаның ЖСҚ бойынша құны, мың теңге | ЖСҚ бойынша құны, мың теңге | Жобаның қуаты | Жобаны іске асыру кезеңі | Жобаны іске асыру | Ескертпе |
| Заттай мәнде жоспарланған жұмыстардың мөлшері(құрамдауыш) | ТЭН/ЖСҚ сәйкес жұмыстарды орындау графигі | оның ішінде жылдар бойынша (мың теңге) |
| құрамдауыштың атауы | оның ішінде тоқсан бойынша | есепті кезең басталғанға дейін (іске асырудың бірінші жылынан бастап) | ағымдағы жылға | келесі жылға болжам |
| 1-тоқсан | 2-тоқсан | 3-тоқсан | 4-тоқсан | бюджеттен бөлінді | нақты орындау | оның ішінде тоқсандар бойынша | есепті жылдан кейінгі 1-жыл | есепті жылдан кейінгі 2-жыл | есепті жылдан кейінгі 3-жыл |
| 1-тоқсан | 2-тоқсан | 3-тоқсан | 4-тоқсан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
| | | | | | | | құрамдауыш 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| құрамдауыш 2 | | | | |
| құрамдауыш n | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Қорғаныс |
| | | | | | | | құрамдауыш 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| құрамдауыш 2 | | | | |
| құрамдауыш n | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік құқық, сот, қылмыстық атқару қызметтері |
| | | | | | | | құрамдауыш 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш n | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Білім беру |
| | | | | | | | құрамдауыш 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш n | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денсаулық сақтау |
| | | | | | | | құрамдауыш 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш n | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
| | | | | | | | құрамдауыш 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш n | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
| | | | | | | | құрамдауыш 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш n | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
| | | | | | | | құрамдауыш 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш n | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану |
| | | | | | | | құрамдауыш 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш n | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
| | | | | | | | құрамдауыш 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш n | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
| | | | | | | | құрамдауыш 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш n | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Көлік және коммуникация |
| | | | | | | | құрамдауыш 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш n | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Басқалары |
| | | | | | | | құрамдауыш 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | құрамдауыш n | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| РББӘ және ЖАО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
________________________________________________________________________________________ М.О. _________
Мемлекеттік органының бірінші басшысының Т.А.Ә. қолы
Бюджеттік инвестициялық
жобаларды қарау, іріктеу,
іске асыруды мониторингілеу
және бағалау ережесіне
8-қосымша
Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске
асыру мониторингі бойынша есеп
РББӘ немесе ЖАО:
__________________________________
Есепті кезең: 20 __ жылғы ___________
| Р/с № | Жобаның атауы | ЖСҚ бойынша жобаның құны, мың теңге | Жобаның жобалық қуаты | Жобаны іске асыру кезеңі (жылдар) | ТЭН/ЖСҚ сәйкес заттық мәнде орындалған жұмыстардың мөлшері | Орындалған жұмыстардың көлемі, мың теңге | ауытқу себебі | Қабылданатын (қабылданып жатқан шаралар | Ескертпе |
| жыл басындағы жоспар | есепті кезеңдегі жоспар | есепті кезеңдегі факт | есепті кезеңдегі жоспардан есепті кезеңде жеткізілген деңгейдің пайыз бойынша ауытқуы | жыл басына | оның ішінде есепті кезеңде |
| жоспар | факт | ауытқу | жоспар | факт | ауытқу |
| мың теңге | % | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Қорғаныс |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік құқық, сот, қылмыстық атқару қызметтері |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Білім беру |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денсаулық сақтау |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Көлік және коммуникация |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Басқалары |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| РББӘ және ЖАО | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
________________________________________________________________________________________ М.О. _________
Мемлекеттік органының бірінші басшысының Т.А.Ә. қолы
Бюджеттік инвестициялық
жобаларды қарау, іріктеу,
іске асыруды мониторингілеу
және бағалау ережесіне
9-қосымша
20 ___ жылғы ________________
бюджеттік инвестициялық жобалардың мониторингі бойынша есепке
ЖИЫНТЫҚ АНЫҚТАМА
_____________________________________________________________________
(РББӘ немесе ЖАО)
Жалпы құны _________________________________________________________________________________________________ мың теңге
(жобалардың құны көрсетіледі)
__________________________________________________________________ бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оның ішінде
(саны)
20 ____ жылы ____________________________ бюджет қаражаты есебінен
(ағымдағы жыл) (республикалық немесе жергілікті)
___________ мың теңге бөлінді.
Инвестициялық жобаларды қаржыландыру жоспары 20 ________ жылғы
(есепті кезең)
_______________ мың теңгені құрады.
Кассалық атқарылу 20 ___ жылғы ___________________________
(есепті кезең)
____________ мың теңгені құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _______________ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
1. Есепті кезеңде жалпы құны ____________________ мың теңге____________ бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау
(саны)
жоспарланды, олар бойынша 20 ___ жылы _________________________ мың теңге бөлінді.
(ағымдағы жыл)
Қаржыландыру жоспары 20 ___ жылғы ___ ___________________ мың
(есепті кезең)
теңгені құрады, кассалық атқарылу __________ мың теңгені немесе _______ %-ды құрады.
______________________________________________________________________________________ салдарынан есепті кезеңге арналған
(себебін көрсету)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _______________________________________________ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады.
Оның ішінде:
1) есепті кезеңде жалпы құны ________ мың теңге ______________________ бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыру толығымен
(саны)
аяқталды, оның ішінде 20 ___ жылы ____ мың теңге бөлінді.
(ағымдағы жыл)
20 ___ жылғы ______ қаржыландыру жоспары __________________________________________________ мың
(есепті кезең)
теңгені құрады, кассалық атқарылу ______________ мың теңгені немесе ______ %-ды құрады.
Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мынадай тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
1) ____________________________________________________________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________________________________________________________;
4) ____________________________________________________________________________________________________________________;
n) _____________________________________________________________________________________________________________________;
(мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген нәтижелерді көрсету қажет)
________________________________________________________________________________________ салдарынан есепті кезеңге арналған
(себебін көрсету)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____________________________________________ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады;
2) жалпы құны ______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық (саны)
жоба аяқталған жоқ, оның ішінде 20 __ жылы ______________________________________________________________ мың теңге бөлінді.
(ағымдағы жыл)
20 ___ жылғы ________ қаржыландыру жоспары ________ мың теңгені (есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылу ___________ мың теңгені немесе ______ %-ды құрады.
_____________________________________________________________________________ салдарынан есепті кезеңге арналған жоспармен
(себебін көрсету)
салыстырғанда игерілмеген сома ________________________________________________________ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмады:
- объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты ______ объект _________ пайдалануға беріледі;
(саны) (пайдалануға беру күні)
- жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы салдарынан _____________
(саны)
объект _________________________________________________________________________________________________ жылы аяқталады;
(пайдалануға беру күні)
____________________________________________________________________ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы жүргізбеу
(саны)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу салдарынан (конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);
- ______________________________________________________________________ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(саны)
және адал орындамауына байланысты;
- және басқалары (басқа себептерді сипаттау).
Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жөнінде қабылданған шаралар.
2. Есепті кезеңде жалпы құны __________ мың теңге __________________________________________
(саны) бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оларды аяқтау мерзімі мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдары көзделген, олар бойынша 20 ___ жылы ______________________________ мың теңге
(ағымдағы жыл)
бөлінді.
20 ___ жылғы _______ қаржыландыру жоспары _______ мың теңгені
(есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылу _________ мың теңгені немесе ______ %-ды құрады.
__________________ салдарынан есепті кезеңге арналған жоспармен (себебін көрсету) салыстырғанда игерілмеген сома __________ мың теңгені немесе %-ды ____ құрады.
Оның ішінде салалар бойынша:
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
Жалпы құны ____________ мың теңге ______ жоба іске асырылуда.
Бұл жобаларды іске асыруға 20 ___ жылы ___________ мың теңге бөлінді.
20 ________________ жылғы __________ қаржыландыру жоспары __________ мың
(есепті кезең)
теңгені құрады.
20 _______________ жылғы ____________ кассалық атқарылу _______ мың теңгені
(есепті кезең)
құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома ___________ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
1. Жалпы құны _____________________________________________ мың теңге ________________________________________________
(саны)
бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 _______________ жылы ______ мың теңге бөлінді.
(ағымдағы жыл)
20 ___жылғы ______________________________ қаржыландыру жоспары ________________________________________ мың теңгені
(есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
____________________________________________________________________________________ салдарынан есепті кезеңге арналған
(себебін көрсету)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____________ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
Оның ішінде:
1) жалпы құны _______ мың теңге _______________________________________ бюджеттік инвестициялық
(саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _______________ жылы
(ағымдағы жыл)
________ мың теңге бөлінді.
20 ___ жылғы _______________________________________________________________ қаржыландыру жоспары ___ мың теңгені құрады,
(есепті кезең)
кассалық атқарылу __________ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.
Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.
________________________________________________________________________________________ салдарынан есепті кезеңге арналған
(себебін көрсету)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома мың теңгені ____ немесе ____ %-ды құрады;
2) жалпы құны ________ мың теңге ________________________________________________________________ бюджеттік инвестициялық
(саны)
жоба аяқталған жоқ, оның ішінде 20 __ жылы _______________________________________________________________ мың теңге бөлінді.
(ағымдағы жыл)
20 __ жылғы __________ қаржыландыру жоспары ________________________________________________________________ мың теңгені
(есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылу _________ мың теңгені немесе _________ %-ды құрады.
____________________________________________________________ салдарынан есепті кезеңге арналған
(себебін көрсету)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _______________ мың теңгені немесе __________ %-ды құрады.
Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған жоқ:
- объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты _________ объект _________ пайдалануға беріледі;
(саны) (пайдалануға беру күні)
- жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы салдарынан ________________
(саны)
объект __________________________________________________________________________________________________ жылы аяқталады;
(пайдануға беру күні)
_______________________________________________________________________ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
(саны)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу салдарынан (конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);
________________________________________________________________________ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(саны)
және адал орындамауына байланысты;
- және басқалары (басқа себептерді сипаттау).
Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жөнінде қабылданған шаралар.
2. Жалпы құны __________________________________________________________________ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
(саны)
жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдары көзделген, олар бойынша 20 ___ жылы ________________________________________________________________________ мың теңге бөлінді.
