Приложение 1 изложено в редакции постановления Правительства РК от 28.06.22 г. № 443 (см. стар. ред.)
Приложение 1
Стратегическая карта Продкорпорации
| № п/п | Документ первого уровня СГП | Документ второго уровня СГП | Документ третьего уровня СГП | КПД Продкорпорации, предусмотренные Планом развития |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года: 1) расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, % от общих расходов по республике: 2018 год - 48,5, 2019 год - 50, 2020 год - 56,4, 2021 год - 53,1, 2022 год - 49,8, 2023 год - 46,6, 2024 год - 43,3, 2025 год - 40; 2) рост производительности труда, % прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года; по республике: 2019 год - 0, 2020 год - (-) 2,6, 2021 год - 0,4, 2022 год - 4,7, 2023 год - 10,4, 2024 год - 15, 2025 год - 20,6; по отраслям: сельское хозяйство 2019 год - 0, 2020 год -7,6, 2021 год - 23,9, 2022 год - 39,1 , 2023 год - 52,9 , 2024 год - 64,9, 2025 год - 75,7; лесное и рыбное хозяйство 2019 год - 0, 2020 год - (-)5,7, 2021 год - 8,5, 2022 год - 21,9, 2023 год - 33,9, 2024 год - 44,5, 2025 год - 53,9. | Концепция развития АПК: мероприятие «Создание фуражного фонда в объеме 200 тыс. тонн»; мероприятие «Развитие диверсификации посевных площадей через программы форвардного закупа»; мероприятие «Закуп АО «НК «Продкорпорация» готовых продовольственных товаров, в том числе посредством заключения оффтейк контракта (сахар)». Национальный проект АПК: мероприятие «Реализация АО «НК «Продкорпорация» фуражного зерна птицеводческим, животноводческим предприятиям и субъектам рыбного хозяйства»; объем реализации, 2021 год - 90 тыс. тонн, 2022 год - 100 тыс. тонн, 2023 год - 110 тыс. тонн, 2024 год - 120 тыс. тонн, 2025 год - 130 тыс. тонн; мероприятие «Закуп АО «НК «Продкорпорация» готовых продовольственных товаров, в т. ч. посредством заключения оффтейк контракта (сахар)», 2024 год - 26 741 952 тыс. тенге, объем закупа сахара, 2024 год - 157 тыс. тонн; мероприятие АО «Аграрная кредитная корпорация» и Продкорпорации «Финансирование для проведения мероприятий по весенне-полевым и уборочным работам по поддержке субъектов агропромышленного комплекса (краткосрочный/среднесрочный бюджетный кредит и форвардный закуп)», 2021 - 2025 годы, ежегодно 70 000 000 тыс. тенге. | План развития МСХ на 2020 - 2024 годы: 1) рост производительности труда в сельском хозяйстве (% прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года), 2020 год - 4,9, 2021 год - 23,9, 2022 год - 39,1, 2023 год - 52,9, 2024 год - 64,9; 2) объем экспорта продукции АПК (млрд. долл. США), 2020 год - 3,1, 2021 год - 3,9, 2022 год - 4,6, 2023 год- 4,9, 2024 год - 5,6; 3) рост инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (% реального роста к уровню 2019 года), 2020 год - 15, 2021 год - 22,8, 2022 год - 31,8, 2023 год - 43,1, 2024 год - 53,9. | 1) объем резервного запаса продовольственного зерна на 31 декабря соответствующего года; 2) объем закупа сельхозпродукции, являющейся сырьем для СЗПТ; 3) посевные площади, профинансированные по программам форвардного закупа; 4) объем высококачественных семян, закупленных СХТП по программам Продкорпорации; 5) объем фуражного зерна, поставленный птицеводческим, животноводческим предприятиям и субъектам рыбного хозяйства; 6) объем фуражного фонда на 31 декабря соответствующего года; 7) минимальный объем отгрузок зерна на стратегические рынки сбыта; 8) ROE; 9) инвестиции в основной капитал на производственных объектах Продкорпорации, млн тенге; 10) производительность труда на производственных объектах Продкорпорации, тыс. тенге на 1 работника; 11) оценка корпоративного управления; 12) доля женщин на руководящих должностях Продкорпорации. |
В приложение 2 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 28.06.22 г. № 443 (см. стар. ред.)
Приложение 2
Методика расчета ключевых показателей деятельности
1. Стратегическое направление «1. Участие в обеспечении продовольственной безопасности и стабилизации рынка зерна».
Цель 1. Поддержание резервного запаса зерна.
1. КПД 1. Объем резервного запаса продовольственного зерна на 31 декабря соответствующего года.
КПД рассчитывается для мониторинга наличия продовольственного зерна в ресурсах Продкорпорации для поддержания резервного запаса зерна.
Формула расчета КПД:
объемы продовольственного зерна, принадлежащего Продкорпорации на праве собственности по состоянию на 31 декабря соответствующего года.
Цель 2. Участие в стабилизации цен на зерно и СЗПТ.
2. КПД 1. Объем закупа сельхозпродукции, являющейся сырьем для СЗПТ.
КПД рассчитывается для мониторинга запасов сельхозпродукции Продкорпорации, которая может быть использована для формирования фондов СЗПТ.
Формула расчета КПД:
объемы сельхозпродукции, являющейся сырьем для СЗПТ, закупленные Продкорпорацией в отчетном году.
2. Стратегическое направление «2. Содействие диверсификации посевных площадей и финансовой поддержке субъектов АПК».
Цель 1. Стимулирование производства приоритетных сельскохозяйственных культур.
1. КПД 1. Посевные площади, профинансированные по программам форвардного закупа.
КПД рассчитывается для мониторинга охвата посевных площадей мерами финансовой поддержки Продкорпорации.
Формула расчета КПД:
посевные площади, охваченные финансированием Продкорпорации по программе форвардного закупа в отчетном году.
3. Стратегическое направление «3. Содействие повышению качества и урожайности сельскохозяйственных культур».
Цель 1. Удовлетворение потребностей внутреннего рынка в высококачественных семенах зерна.
1. КПД 1. Объем высококачественных семян, закупленных СХТП по программам Продкорпорации.
КПД рассчитывается для мониторинга объема высококачественных семян, полученных СХТП для повышения урожайности и качества сельхозпродукции.
Формула расчета КПД:
объем высококачественных семян зерна, поставленных Продкорпорацией АСХ и СХТП, а также закупленных СХТП за счет финансирования Продкорпорации в отчетном году.
4. Стратегическое направление «4. Содействие созданию устойчивой кормовой базы АПК».
Цель 1. Удовлетворение потребностей внутреннего рынка в кормах.
1. КПД 1. Объем фуражного зерна, поставленный птицеводческим, животноводческим предприятиям и субъектам рыбного хозяйства.
КПД рассчитывается для мониторинга объема фуражного зерна, направленного Продкорпорацией на удовлетворение потребностей внутреннего рынка в доступных кормах.
Формула расчета КПД:
объем зерна Продкорпорации, поставленного по заявкам птицеводческих, животноводческих предприятий и субъектов рыбного хозяйства в отчетном году.
2. КПД 2. Объем фуражного фонда на 31 декабря соответствующего года.
КПД рассчитывается для мониторинга наличия зерна на кормовые цели в ресурсах Продкорпорации для поддержания фуражного фонда.
Формула расчета КПД:
объемы зерна на кормовые цели, принадлежащего Продкорпорации на праве собственности, по состоянию на 31 декабря соответствующего года.
5. Стратегическое направление «5. Содействие развитию экспорта зерна».
Цель 1. Рост объемов экспорта зерна и закрепление на внешних рынках сбыта.
1. КПД 1. Минимальный объем отгрузок зерна на стратегические рынки сбыта, в том числе КНР, Центральная Азия, Иран, Закавказье.
КПД рассчитывается для мониторинга присутствия казахстанского зерна на внешних рынках сбыта.
Формула расчета КПД:
объем зерна Продкорпорации, отгруженный на экспорт в отчетном году в КНР, Иран, страны Центральной Азии и Закавказья.
6. Стратегическое направление «6. Повышение эффективности деятельности Продкорпорации».
Цель 1. Обеспечение финансовой устойчивости.
1. КПД 1. ROE.
КПД рассчитывается для определения уровня рентабельности собственного капитала Продкорпорации.
Формула расчета КПД:
рентабельность собственного капитала Продкорпорации (ROE) = (чистая прибыль на конец отчетного года / среднегодовая сумма собственного капитала на конец отчетного года)*100.
2. КПД 2. Инвестиции в основной капитал на производственных объектах Продкорпорации, млн тенге.
КПД рассчитывается для определения уровня капитальных вложений в производственные объекты дочерних организаций Продкорпорации.
Формула расчета КПД:
объемы денежных средств, направленных АО «Ак Бидай-Терминал» и ТОО «Астық қоймалары» на поддержание и развитие основных средств по состоянию на 31 декабря соответствующего года.
3. КПД 3. Производительность труда на производственных объектах Продкорпорации, тыс. тенге на 1 работника.
КПД рассчитывается для определения уровня эффективности производственной деятельности дочерних организаций Продкорпорации.
Формула расчета КПД:
суммарный доход от основной деятельности АО «Ак Бидай-Терминал» и ТОО «Астық қоймалары» на конец отчетного года / общая фактическая численность работников данных организаций.
Цель 2. Повышение эффективности системы корпоративного управления.
1. КПД 1. Оценка корпоративного управления.
КПД рассчитывается для независимой оценки уровня развития корпоративного управления в Продкорпорации.
Формула расчета КПД:
среднеарифметическое значение по компонентам диагностики корпоративного управления, проводимой сторонней организацией на договорной основе один раз в 3 года.
2. КПД 2. Доля женщин на руководящих должностях Продкорпорации.
КПД рассчитывается для определения уровня присутствия женщин в руководящих органах Продкорпорации.
Формула расчета КПД:
Количество женщин в составе Совета директоров и правления Продкорпорации / общее число членов Совета директоров и правления Продкорпорации *100.
