«СТН» деген 7-бағанда жеткізушiнiң CTH-i көрсетiледi.
«Жеткізушiнiң резиденттiк елiнiң коды» деген 8-бағанда жеткізушiнiң елiнiң коды көрсетiледi.
«Жеткізушiнiң ҚҚC бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң сериясы» деген 9-бағанда жеткізушiнiң ҚҚС бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң сериясы көрсетіледі.
«Жеткізушiнiң ҚҚС бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң N» деген 10-бағанда жеткізушiнiң ҚҚС бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң нөмiрi көрсетiледi.
«Жеткізушiнiң ҚҚС бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң күнi» деген 11-бағанда жеткізушiнiң ҚҚС бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң берiлген күнi көрсетiледi.
«Келісім-шарттың (шарттың) күнi» деген 12-бағанда оның негізiнде тауарды (жұмыс, қызмет көрсету) алу жүргiзілетін келісім шарттың (шарттың) жасалған күнi көрсетiледi.
«Келісім-шарттың (шарттың) N» деген 13-бағанда оның негізiнде тауарды (жұмыс, қызмет көрсету) алу жүргiзілетiн келісім шарттың (шарттың) нөмiрi көрсетiледi.
«Шот-фактураның күнi» деген 14-бағанда шот-фактураның күнi көрсетiледi.
«Шот-фактураның N» деген 15-бағанда шот-фактураның нөмiрi көрсетiледi.
«Өлшем бiрлiгi» деген 16-бағанда тауардың өлшем бiрлiктерi (даналар, килограммдар, тонналар, метрлер, текше метрлер, литрлер, кВт және Қазақстан Республикасында қолданылатын өзге де өлшем бiрлiктерi), көрсетiледi.
«Саны» деген 17-бағанда алынған тауарлардың саны көрсетiледi. Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердiң көлемi теңгемен көрсетiледi.
«Бірлік бағасы» деген 18-бағанда тауардың жанама салықтарсыз бiрлiк бағасы көрсетiледi.
«Жанама салықтарсыз сома» деген 19-бағанда алынған тауарлардың (жұмыстар, қызметтер) жанама салықтарсыз жалпы құны көрсетіледi.
«Акциз» деген 20-бағанда есептелген акциз сомасы көрсетіледі, егер тауар акцизделуге жатпаса, баған толтырылмайды.
«ҚҚС» деген 21-бағанда ҚҚС сомасы көрсетiледi.
«Төлем көзiнен ұсталатын табыс салығының сомасы» деген 22-бағанда төлем көзiнен ұсталған (ұсталатын) корпоративтiк табыс салығының немесе жеке табыс салығының сомасы көрсетiледi. Егер салық ұсталмайтын жағдайда бұл баған толтырылмайды.
«Мұнай өнiмiнiң пин-коды» деген 23-бағанда сатып алынған мұнай өнiмдерiнiң тиiстi пин-коды көрсетiледi.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 20 ақпандағы
№ 201 қаулысымен
бекітілген
СТН Бiз осы есептілікте келтiрiлген
Салық төлеушінің атауы мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
Салық кезеңі ай жыл үшiн Қазақстан Республикасының
заңдарына сәйкес жауап беремiз.
№ 2.1 есептілік нысаны
Қосымша шот-фактура бойынша сатып алулар кітабы
Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі ККАА ЖЖЖЖ теңге
N | Шот дебетi | Тауарлар (жұмыстар, қызметтер) атауы | СЭҚ TH коды | Алушы- ның атауы | Рези- дент/ рези- дент емес | СТН | Рези- дент- тiк елiнiң коды | Жеткі- зушi- нiң ҚҚС бойынша есепке қойыл- ғаны туралы куәлi- гiнiң сериясы | Жеткі- зушi- нiң ҚҚС бойынша есепке қойыл- ғаны туралы куәлi- гiнiң N |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Жиыны |
|
|
Кестенің жалғасы
Жеткізушi- нiң ҚҚС бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң күні | Келі- сiмі шарт (шарт) күнi | Келі- сiмі шарт (шарт) N | Не- гізгі шот- фак- тура- ның күнi | Не- гізгі шот- фак- тура- ның N | Қо- сымша шот- фак- тура- ның күнi | Қо- сымша шот- фак- тура- ның N | Өлшем бiр- лік- терi | Саны |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
|
|
|
|
Кестенің жалғасы
Бірлік бағасы | Түзету мөлшерi (жанама салық- тарсыз сома) | Акциз | ҚҚС | Төлем көзінен табыс салығының сомасы | Мұнай өнiмiнiң пин коды |
20 21 22 23 24 25 |
|
|
|
|
Ескерту:
«N» деген 1-бағанда рет бойынша нөмiрi көрсетiледi. Одан кейiнгi ақпарат реттік нөмiрдi үзбеуi тиiс.
«Шот дебетi» деген 2-бағанда шоттардың жұмыс жоспары шотының дебетi көрсетiледi.
«Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) атауы» деген 3-бағанда сатып алынған тауар (жұмыстар, қызметтер) атауы көрсетiледi.
«СЭҚ ТН коды» деген 4-бағанда сатып алынған тауардың (жұмыстар, қызмет көрсетулер) тиiстi СЭҚ TH коды көрсетiледi.
«Жеткізушiнiң атауы» деген 5-бағанда тауарды (жұмыс, қызмет көрсетулер) жеткізушiнiң атауы көрсетiледi.
«Резидент/резидент емес» деген 6-бағанда резиденттiктi белгiлейтiн код көрсетiледi: 0 - ҚР резидентi, 1 - ҚР резидентi емес.
«СТН» деген 7-бағанда жеткізушiнiң CTH-i көрсетiледi.
«Жеткізушiнiң резиденттiк елiнiң коды» деген 8-бағанда жеткізушiнiң елiнiң коды көрсетiледi.
9, 10, 11 бағандарда жеткізушiнiң ҚҚС бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң сериясы, N және күнi көрсетiледi.
«Келісім-шарттың (шарттың) күнi» деген 12-бағанда оның негiзiнде тауарды (жұмыс, қызмет көрсету) алу жүргiзiлетiн келісім шарттың (шарттың) жасалған күнi көрсетiледi.
«Келісім-шарттың (шарттың) N» деген 13-бағанда оның негiзiнде тауарды (жұмыс, қызмет көрсету) алу жүргiзiлетiн келісім шарттың (шарттың) нөмiрi көрсетіледі.
«Негiзгi шот-фактураның күнi» деген 14-бағанда ол бойынша қосымша шот-фактура жасалатын негiзгi (бастапқы) шот-фактураның күнi көрсетіледі. «Негiзгi шот-фактураның N» деген 15-бағанда ол бойынша қосымша шот-фактура жасалатын негiзгi (бастапқы) шот-фактураның нөмiрi көрсетiледi.
«Қосымша шот-фактураның күнi» деген 16-бағанда қосымша шот-фактураның нөмiрi көрсетіледі.
«Қосымша шот-фактураның N» деген 17-бағанда қосымша шот-фактураның нөмiрi көрсетіледі.
«Өлшем бiрлiгі» деген 18-бағанда қосымша шот-фактура бойынша тауардың (даналар, килограммдар, тонналар, метрлер, литрлер, кВт және Қазақстан Республикасында қолданылатын өзге де өлшем бiрлiктерi), жұмыстар мен қызмет көрсетулердiң (теңге) өлшем бiрлiгi көрсетiледi.
«Саны» деген 19-бағанда алынған тауарлардың саны көрсетiледi. Орындалған жұмыстар мен көрсетiлген қызметтердiң көлемi теңгемен көрсетiледi.
«Бірлік бағасы» деген 20-бағанда қосымша шот-фактура бойынша жанама салықтарды қоспағанда тауардың бiрлiк бағасы көрсетiледi.
«Түзету мөлшерi (Жанама салықтарсыз сома)»деген 21-бағанда қосымша шот-фактура бойынша тиiстi белгiмен өткізулердiң жанама салықтарды қоспағандағы түзетулерiнiң мөлшерi көрсетiледi.
«Акциз» деген 22-бағанда есептелген акциз сомасы көрсетiледi, егер тауар акцизделуге жатпаса, баған толтырылмайды.
«ҚҚС» деген 23-бағанда қосымша шот-фактура бойынша тиiстi белгiмен ҚҚС-тың түзетілген сомасы көрсетiледi.
«Төлем көзiнен ұсталатын табыс салығының сомасы» деген 24-бағанда төлем көзiнен ұсталған (ұсталатын) корпорациялық табыс салығының немесе жеке табыс салығының сомасы көрсетiледі. Егер салық ұсталмайтын жағдайда бұл баған толтырылмайды.
«Мұнай өнiмiнiң пин-коды» деген 25-бағанда сатып алынған мұнай өнiмдерiнiң тиiстi пин-коды көрсетiледi.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 20 ақпандағы
№ 201 қаулысымен
бекітілген
СТН
Салық төлеушінің атауы
Салық кезеңі тоқсан жыл
Бiз осы есептілікте келтiрiлген
мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
үшiн Қазақстан Республикасының
заңдарына сәйкес жауап беремiз.
№ 3 есептілік нысаны
Бухгалтерлік теңгерме
Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі ККАА ЖЖЖЖ мың теңге
шоттың коды | Шоттың атауы | Есепті кезеңнiң басталған күнi | Есепті кезең үшiн ай. налымдар | Есепті кезеңнiң аяқталу күні |
сальдо | сальдо |
Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т |
1-Бөлім. Айналымнан тыс активтер, Бөлім бойынша жиыны |
| | | | | | | |
2-бөлім. Тауарлы-материалдық қорлар, жиыны |
20 201 202 203 204 205 206 207 208 21 211 212 213 22 221 222 223 | | | | | | | |
3-бөлiм. Дебиторлық берешек және басқа да активтер, Бөлім бойынша жиыны |
30 301 302 303 31 32 321 322 323 33 331 332 333 334 34 341 342 343 35 351 352 353 | | | | | | | |
4-бөлім. Қаржылық инвестициялар және ақшалар, Бөлім бойынша жиыны |
40 401 402 403 41 42 421 422 423 424 43 431 432 44 45 451 452 | | | | | | | |
5-бөлiм. Өзіндік капитал, Бөлiм бойынша жиыны |
50 501 502 503 51 52 53 54 541 542 543 55 551 552 56 561 562 57 | | | | | | | |
6-бөлiм. Міндеттемелер, Бөлiм бойынша барлығы |
| | | | | | | |
7-бөлім. Кірістер, Бөлiм бойынша жиыны |
70 701 71 711 712 713 72 721 722 723 724 725 726 727 | Негiзгi қызметтiң кiрiсi, кiшi бөлiм бойынша барлығы Дайын өнiмдi (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) сатудан алынатын кiрiс Сатылған тауарларды қайтарулар және сатудан шегерiмдер, бағадан шегерiмдер, кiшi бөлiм бойынша барлығы Сатылған тауарларды қайтарулар Сатудан шегерiмдер Бағадан шегерiмдер Негiзгi емес қызметтен алынатын кiрiстер, кiшi бөлім бойынша барлығы Материалдық емес активтердiң iстен шығарылуынан алынатын кiрiстер Негiзгi құралдардың iстен шығарылуынан алынатын кiрiстер Инвестициялардың, қаржылық инвестициялардың шығарылуынан алынатын кiрiстер Акциялар бойынша дивидендтер және сыйақылар түріндегі кiрiстер Бағамдық айырмадан алынған кiрiс Атқарушы үкiмет органдарының субсидиялары Негiзгi емес қызметтен алынатын өзге де кiрiстер | | | | | | |
8-бөлiм. Шығыстар, Бөлiм бойынша жиыны |
80 801 81 82 83 84 841 842 843 844 845 85 86 861 862 863 864 87 | Сатылған дайын өнiмнiң (тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң) өзiндiк құны, кiшi бөлiм бойынша барлығы Сатылған дайын өнiмнiң (тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң) өзiндiк құны Дайын өнiмдi (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) сату бойынша шығыстар, кiшi бөлiм бойынша барлығы Жалпы және әкiмшiлiк шығыстар, кiшi бөлiм бойынша барлығы Сыйақы түріндегі шығыстар, кiшi бөлiм бойынша барлығы Негізгі емес қызмет бойынша шығыстар, кiшi бөлiм бойынша барлығы Материалдық емес активтердiң iстен шығарылуы бойынша шығыстар Негiзгi құралдардың iстен шығарылуы бойынша шығыстар Инвестициялардың, қаржылық инвестициялардың iстен шығарылуы бойынша шығыстар Бағамдық айырма бойынша шығыстар Негізгi емес қызмет бойынша өзге де шығыстар Корпоративтiк табыс салығы бойынша шығыстар, кіші бөлiм бойынша барлығы Төтенше жағдайлардан және тоқтатылған операциялардан түсетiн кiрiстер (зияндар), кiшi бөлiм бойынша барлығы Табиғат апаттарынан болатын орны толтырылмайтын зияндар Табиғат апаттарынан болатын кiрiстер (зияндар) Тоқтатылған операциялардан болатын кiрiстер (зияндар) Төтенше жағдайлардан және операцияларды тоқтатудан болатын өзге кiрiстер (зияндар) Басқа ұйымдарға үлестiк қатысудан алынған кiрiс (зиян), кiшi бөлiм бойынша барлығы | | | | | | |
9-бөлiм. Өндірістік есепке алудың есеп шоттары, Бөлiм бойынша жиыны |
90 900 901 902 903 904 91 910 911 912 913 914 92 920 921 922 923 924 93 930 931 932 933 934 935 936 937 938 | Негiзгi өндiрiс, кiшi бөлiм бойынша барлығы Негiзгi өндiрiс Материалдар Өндiрiстiк жұмысшылардың еңбек ақысы Еңбек ақыдан аударымдар Жүк құжаттық шығыстар Өз өндiрiсiнің жартылай фабрикаттары, кiшi бөлiм бойынша барлығы Өз өндiрiсiнiң жартылай фабрикаттары Материалдар Өндiрiстiк жұмысшылардың еңбек ақысы Еңбек ақыдан аударымдар Жүк құжаттық шығыстар Қосалқы өндiрiстер, кiшi бөлiм бойынша барлығы Қосалқы өндiрiстер Материалдар Өндiрiстiк жұмысшылардың еңбек ақысы Еңбек ақыдан аударымдар Жүк құжаттық шығыстар Жүк құжаттық шығыстар, кiшi бөлiм бойынша барлығы Жүк құжаттық шығыстар Материалдар Өндiрiстiк жұмысшылардың еңбек ақысы Еңбек ақыдан аударымдар Негiзгi құралдарды жөндеу Негiзгi құралдардың және материалдық емес активтердің тозуы Коммуналдық қызмет көрсетулер Жалдау төлем ақысы Өзгелер Валюта теңгермесi | | | | | | |
10-бөлiм. Теңгермеден тыс шоттар |
|
|
