Приложение 1 изложено в редакции постановления Правительства РК от 28.06.22 г. № 443 (см. стар. ред.); постановления Правительства РК от 29.01.24 г. № 43 (см. стар. ред.)
Приложение 1
Стратегическая карта Продкорпорации
| № п/п | Документ первого уровня СГП | Документ второго уровня СГП | Документ третьего уровня СГП | КПД Продкорпорации, предусмотренные Планом развития |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года: 1) расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, % от общих расходов по республике: 2018 год - 48,5, 2019 год - 50, 2020 год - 56,4, 2021 год - 53,1, 2022 год - 49,8, 2023 год - 46,6, 2024 год - 43,3, 2025 год - 40; 2) рост производительности труда, % прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года; по республике: 2019 год - 0, 2020 год - (-) 2,6, 2021 год - 0,4, 2022 год - 4,7, 2023 год - 10,4, 2024 год - 15, 2025 год - 20,6; по отраслям: сельское хозяйство 2019 год - 0, 2020 год -7,6, 2021 год - 23,9, 2022 год - 39,1, 2023 год - 52,9, 2024 год - 64,9, 2025 год - 75,7; лесное и рыбное хозяйство 2019 год - 0, 2020 год - (-)5,7, 2021 год - 8,5, 2022 год - 21,9, 2023 год - 33,9, 2024 год - 44,5, 2025 год - 53,9. | Концепция развития АПК: мероприятие «Создание фуражного фонда в объеме 200 тыс. тонн»; мероприятие «Увеличение уставного капитала АО «НК «Продкорпорация» на сумму до 100 млрд тенге для обеспечения гарантированного закупа зерна у субъектов АПК по программе форвардного закупа в объеме 800 тыс. тонн, 2024 год»; мероприятие «Выделение бюджетного кредита АО «НК «Продкорпорация» в сумме до 100 млрд тенге для ежегодного проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса в объеме 800 тыс. тонн», 2024 - 2030 годы». | План развития МСХ на 2023 - 2027 годы: 1) рост производительности труда в сельском хозяйстве (% прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года), 2020 г. - 4,9, 2021 год - 23,9, 2022 год - 39,1, 2023 год - 52,9, 2024 год - 64,9, 2025 год - 75,7, 2026 год - 84,9, 2027 год - 113; 2) объем экспорта продукции АПК (млрд долл. США), 2020 год - 3,1, 2021 год - 3,9, 2022 год - 4,6, 2023 год- 4,9, 2024 год - 5,6, 2025 год - 6,6, 2026 год - 7,4, 2027 год - 8,1; 3) рост инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (% реального роста к уровню 2019 года), 2020 г. - 15, 2021 год - 22,8, 2022 год - 31,8, 2023 год - 43,1, 2024 год - 53,9, 2025 г. - 53,9, 2026 г. - 65,2, 2027 г. - 73,6. | 1) Объем резервного запаса продовольственного зерна на 31 декабря соответствующего года; 2) объем сельхозпродукции, в том числе являющейся сырьем для СЗПТ, охваченный программами поддержки Продкорпорации; 3) доля финансирования трехстороннего форвардного закупа от общего объема финансирования программы форвардного закупа; 4) обеспечение потребности регионов в продовольственном и фуражном зерне; 5) уменьшение доли монокультуры (пшеница) в форвардном закупе; 6) объем фуражного фонда на 31 декабря соответствующего года; 7) минимальный объем отгрузок зерна на стратегические рынки сбыта; 8) ROE; 9) инвестиции в основной капитал на производственных объектах Продкорпорации, млн тенге; 10) производительность труда на производственных объектах Продкорпорации, тыс. тенге на 1 работника; 11) оценка корпоративного управления; 12) доля женщин на руководящих должностях Продкорпорации. |
В приложение 2 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 28.06.22 г. № 443 (см. стар. ред.); изложено в редакции постановления Правительства РК от 29.01.24 г. № 43 (см. стар. ред.)
Приложение 2
Методика расчета ключевых показателей деятельности
Стратегическое направление «1. Участие в обеспечении продовольственной безопасности и стабилизации рынка зерна».
Цель 1. Поддержание резервного запаса зерна.
КПД 1. Объем резервного запаса продовольственного зерна на 31 декабря соответствующего года.
КПД рассчитывается для мониторинга наличия продовольственного зерна в ресурсах Продкорпорации для поддержания резервного запаса зерна.
Формула расчета КПД:
объемы продовольственного зерна, принадлежащего Продкорпорации на праве собственности по состоянию на 31 декабря соответствующего года.
Цель 2. Участие в стабилизации цен на зерно и СЗПТ.
КПД 1. Объем закупа сельхозпродукции, являющейся сырьем для СЗПТ.
КПД рассчитывается для мониторинга запасов сельхозпродукции Продкорпорации, которая может быть использована для формирования фондов СЗПТ.
Формула расчета КПД:
объемы сельхозпродукции, являющейся сырьем для СЗПТ, закупленные Продкорпорацией в отчетном году.
КПД 2. Объем сельхозпродукции, в том числе являющейся сырьем для СЗПТ, охваченный программами поддержки Продкорпорации.
Формула расчета КПД:
Объем сельхозпродукции, в том числе являющейся сырьем для СЗПТ, охваченный программами поддержки Продкорпорации, = объем сельхозпродукции, профинансированный по программе форвардного закупа в отчетном году, + объем сельхозпродукции, приобретенный через прямой закуп в отчетном году, + объем товарного кредита, выданного СХТП в отчетном году.
КПД 3. Доля финансирования трехстороннего форвардного закупа от общего объема финансирования программы форвардного закупа, %.
Формула расчета КПД:
(Объем финансирования трехстороннего форвардного закупа) / (общий объем финансирования программы форвардного закупа) *100.
КПД 4. Обеспечение потребности регионов в продовольственном и фуражном зерне, %
Формула расчета КПД:
Реализованный объем продовольственного и фуражного зерна регионам / подтвержденный объем продовольственного и фуражного зерна заинтересованными сторонами.
Стратегическое направление «2. Содействие диверсификации посевных площадей».
Цель 1. Стимулирование производства приоритетных сельскохозяйственных культур.
КПД 1. Посевные площади, профинансированные по программам форвардного закупа.
КПД рассчитывается для мониторинга охвата посевных площадей мерами финансовой поддержки Продкорпорации.
Формула расчета КПД:
посевные площади, охваченные финансированием Продкорпорации по программе форвардного закупа в отчетном году.
КПД 2. Уменьшение доли монокультуры (пшеница) в рамках финансирования программы форвардного закупа.
КПД рассчитывается для мониторинга уменьшения доли монокультуры (пшеница) в форвардном закупе.
Формула расчета КПД:
(объем финансирования монокультуры (пшеница) в форвардном закупе в отчетном году / объем сельхозпродукции, профинансированный по программе форвардного закупа Продкорпорации в отчетном году) *100.
Стратегическое направление «4. Содействие созданию устойчивой кормовой базы АПК».
Цель 1. Удовлетворение потребностей внутреннего рынка в кормах.
КПД 1. Объем фуражного зерна, поставленный птицеводческим, животноводческим предприятиям и субъектам рыбного хозяйства.
КПД рассчитывается для мониторинга объема фуражного зерна, направленного Продкорпорацией на удовлетворение потребностей внутреннего рынка в доступных кормах.
Формула расчета КПД:
объем зерна Продкорпорации, поставленный по заявкам птицеводческих, животноводческих предприятий и субъектов рыбного хозяйства в отчетном году.
КПД 2. Объем фуражного фонда на 31 декабря соответствующего года.
КПД рассчитывается для мониторинга наличия зерна на кормовые цели в ресурсах Продкорпорации для поддержания фуражного фонда.
Формула расчета КПД:
объемы зерна на кормовые цели, принадлежащие Продкорпорации на праве собственности, по состоянию на 31 декабря соответствующего года.
Стратегическое направление «5. Содействие развитию экспорта зерна».
Цель 1. Рост объемов экспорта зерна и закрепление на внешних рынках сбыта.
КПД 1. Минимальный объем отгрузок зерна на стратегические рынки сбыта.
КПД рассчитывается для мониторинга присутствия казахстанского зерна на внешних рынках сбыта.
Формула расчета КПД:
объем зерна Продкорпорации, отгруженный на экспорт в отчетном году.
Стратегическое направление «6. Повышение эффективности деятельности Продкорпорации».
Цель 1. Обеспечение финансовой устойчивости.
КПД 1. ROE.
КПД рассчитывается для определения уровня рентабельности собственного капитала Продкорпорации.
Формула расчета КПД:
рентабельность собственного капитала Продкорпорации (ROE) = (чистая прибыль на конец отчетного года / среднегодовая сумма собственного капитала на конец отчетного года) *100.
КПД 2. Инвестиции в основной капитал на производственных объектах Продкорпорации, млн тенге.
КПД рассчитывается для определения уровня капитальных вложений в производственные объекты дочерних организаций Продкорпорации.
Формула расчета КПД:
объемы денежных средств, направленных АО «Ак Бидай-Терминал» и ТОО «Астық қоймалары» на поддержание и развитие основных средств по состоянию на 31 декабря соответствующего года.
КПД 3. Производительность труда на производственных объектах Продкорпорации, тыс. тенге на 1 работника.
КПД рассчитывается для определения уровня эффективности производственной деятельности дочерних организаций Продкорпорации.
Формула расчета КПД:
суммарный доход от основной деятельности АО «Ак Бидай-Терминал» и ТОО «Астық қоймалары» на конец отчетного года / общая фактическая численность работников данных организаций.
Цель 2. Повышение эффективности системы корпоративного управления.
КПД 1. Оценка корпоративного управления.
КПД рассчитывается для независимой оценки уровня развития корпоративного управления в Продкорпорации.
Формула расчета КПД:
среднеарифметическое значение по компонентам диагностики корпоративного управления, проводимой сторонней организацией на договорной основе один раз в 3 года.
КПД 2. Доля женщин на руководящих должностях Продкорпорации.
КПД рассчитывается для определения уровня присутствия женщин в руководящих органах Продкорпорации.
Формула расчета КПД:
Количество женщин в составе Совета директоров и правления Продкорпорации / общее число членов Совета директоров и правления Продкорпорации *100.
