11.09.2008
Доклад
Министра экономики и бюджетного планирования РК Б. Султанова
по проекту Закона «О республиканском бюджете на 2009-2011 гг.»
(Астана, 11 сентября 2008 года)
Уважаемый председательствующий, уважаемые депутаты!
В соответствии с поручением Главы государства озвученным в Послании 6 февраля текущего года впервые внесен на Ваше рассмотрение проект республиканского бюджета на трехлетний период, разработанный в соответствии с проектами нового Бюджетного и Налогового кодексов, презентованных Вам ранее.
Республиканский бюджет на 2009 - 2011 годы базируется на основных показателях Прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров на 2009 - 2013 годы, разработанного на основе итогов социально-экономического развития страны за предыдущие годы и первое полугодие текущего года, а также с учетом тенденций развития мировой экономики и оценок широкого круга экспертов.
В 1-м полугодии 2008 года реальный рост ВВП по оперативным данным составил 5,4 %.
Вследствие роста цен на энергоресурсы впервые за последние годы сложилось положительное сальдо текущего счета и платежного баланса в целом.
Вместе с тем, изменилась ситуация на мировых товарных рынках. Наметилась тенденция снижения мировых цен на нефть и металлы.
Прогнозы цены на нефть международных экспертов и мировых энергетических организаций варьируются от 120 до 60 долларов за баррель.
С учетом существующих разнящихся оценок международных экспертов, в том числе о возможной рецессии мировой экономики, за основу при разработке макроэкономического прогноза принята более консервативная оценка при мировой цене на нефть 60 долларов за баррель.
Среднегодовой темп роста экономики в 2009 - 2013 годах составит 5-7%.
Объем ВВП в 2009 году прогнозируется в сумме 17 968 млрд. тенге и достигнет к 2013 году 32 002 млрд. тенге.
ВВП на душу населения достигнет к 2013 году 15 737 долларов США.
Основой сбалансированного экономического роста предполагается стимулирование инвестиционного процесса, при котором устойчивые темпы роста инвестиций, составят 8,0 - 8,6 % и будут опережать темпы роста ВВП.
Среднегодовой прирост объема промышленной продукции в 2009 - 2013 годах составит 4,6 %, прирост валовой продукции сельского хозяйства - 3,5 %.
Среднегодовой прирост объема строительных работ ожидается на уровне 8 %.
Услуги транспорта будут возрастать в среднем на 4,1 %, объем предоставляемых услуг связи на 18,4 % в среднегодовом выражении.
Уровень инфляции на конец периода будет постепенно снижаться и к 2013 году будет удерживаться в коридоре 5,5 - 7,5 %. Правительство намерено проводить политику сбалансированного и качественного экономического роста через эффективное использование инструментов монетарной, фискальной, а также структурной политик.
Считаем, что такой подход наряду с предпринимаемыми Правительством мерами по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности позволят достичь прогнозируемых макроэкономических параметров на 2009 - 2013 годы.
Теперь об основных параметрах республиканского бюджета на 2009 - 2011 годы
Поступления республиканского бюджета на 2009 год предусматриваются в объеме 3 160,4 млрд. тенге или с ростом по сравнению с текущим годом на 15,8 %, из них доходы (без учета поступления трансфертов) прогнозируются в сумме 2 199,4 млрд. тенге, что выше уровня 2008 года на 35,6 млрд. тенге.
В 2010 и 2011 годах планируется увеличение поступлений доходов (без учета трансфертов) к уровню предшествующего года еще на 262 и 339 млрд. тенге, соответственно.
Необходимо отметить, что в прогнозе учтены условные потери доходов республиканского бюджета, в результате изменений в налоговом законодательстве, в том числе на 2009 год на 534,5 млрд. тенге за счет:
- изменения ставок налогов - 416,9 млрд. тенге;
- отмены налогов (роялти, экспортной таможенной пошлины) - 183,8 млрд. тенге;
- возврата «дебетового сальдо» по НДС - 60 млрд. тенге;
- увеличения вычетов при определении налогооблагаемого дохода (НДПИ, больничные листы) - 19,4 млрд. тенге;
При этом учтены дополнительные поступления в связи с:
- заменой роялти налогом на добычу полезных ископаемых - 112,6 млрд. тенге;
- оптимизацией налоговых льгот - 33 млрд. тенге.
В целях компенсации потерь, связанных с изменениями в налоговом законодательстве, увеличен гарантированный трансферт из Национального фонда в республиканский бюджет, который в 2009 году составит 843 млрд. тенге, в 2010 году - 1 076 млрд. тенге и 1 012 млрд. тенге в 2011 году. В этой связи, одновременно с проектом бюджета на 2009 - 2011 годы разработан законопроект, предполагающий внесение изменений в Закон о гарантированном трансферте из Национального фонда в части изменения его объема, передаваемого в республиканский бюджет на 2009 год.
При этом соблюдено правило недопущения «истощения» Национального фонда, т.е. размер гарантированного трансферта не превысит одну третью часть от активов Национального фонда на начало соответствующего года.
Прогноз объемов поступлений, направляемых в Национальный фонд, в 2009 год составит 1 452,1 млрд. тенге, или 8,1 % к ВВП. Напомню, что этот прогноз исходит из среднесрочной цены на нефть 60 долл. США за баррель.
Накопления Национального фонда по итогам 2009 года планируются в объеме 38,4 млрд. долл. США, 2010 года - 43,1 млрд. долл. США и 2011 года - 48,4 млрд. долл. США.
Подробное описание доходной части бюджета по видам поступлений в сравнении с оценкой 2008 года представлено в пояснительной записке, имеющейся в Ваших материалах и будут детально обсуждены на отдельных заседаниях Рабочей группы и Комитетов Мажилиса.
Разрешите перейти к расходной части трехлетнего бюджета.
В целом расходы на 2009 год планируются в объеме 3 699,4 млрд. тенге с ростом к уровню текущего года на 20,7 %, на 2010 год - 4 268,8 млрд. тенге с ростом к уровню предыдущего года на 15,4 %, на 2011 год - 4 469,5 млрд. тенге с ростом на 4,7 %.
Объемы бюджетных изъятий и субвенций на 2009 - 2010 годы соответствуют объемам, утвержденным в Законе от 27 ноября 2007 года «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2008 - 2010 годы».
Учитывая переходное положение, связанное с утверждением трехлетнего бюджета, прогнозные объемы трансфертов общего характера на 2011 год рассчитывались согласно действующей Методике расчетов трансфертов общего характера. Таким образом, изъятия из местных бюджетов в 2011 году составят 134,2 млрд. тенге, субвенций - 713,4 млрд. тенге.
Кроме того, местным бюджетам будут перечислены целевые трансферты в 2009 году в сумме 561,4 млрд. тенге, в 2010 году - 625,8 млрд. тенге, в 2011 году - 414,7 млрд. тенге.
В их число, входят трансферты на обеспечение выплат государственной адресной социальной помощи и государственного пособия на детей до 18 лет из малообеспеченных семей в связи с ростом прожиточного минимума, содержание вновь вводимых объектов образования, здравоохранения, капитальный и средний ремонты автодорог местного значения и т.д.
Дефицит бюджета определен на уровне 3 % к ВВП в 2009 - 2010 годах и 2% к ВВП в 2011 году. Данный уровень дефицита бюджета в полной мере обеспечит внутренний рынок долговыми инструментами, а также окажет дополнительное стимулирующее воздействие на рост инвестиций.
Уважаемые депутаты, в представленном проекте трехлетнего бюджета реализованы все поручения, озвученные Главой Государства в Послании народу Казахстана, предусмотрено финансирование всех мер, предложенных в платформе партии «Нур-Отан».
В первую очередь, конечно, речь идет о социальных обязательствах государства.
Предусмотрен ежегодный рост расходов на поддержку и развитие социальной сферы, которые в предстоящем трехлетнем периоде составят треть всех расходов республиканского бюджета.
Вкратце остановлюсь на каждом из этих направлений.
В бюджетной сфере предусмотрено:
2-х-кратное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, в т.ч. в 2009 году на 25 %, 2010 году - 25 % и в 2011 году - 30 %;
Кроме того, предполагается расширение перечня получателей доплат за психоэмоциональные и физические нагрузки. Это отдельные категории врачей и медицинских работников (неонатологи, онкогематологи, фтизиаторы, специалисты лучевой диагностики и ряд других специальностей).
В сфере социального обеспечения и социальной помощи предусмотрено увеличение средних размеров пенсий в 2009 году - на 25 %, в 2010 году - 25 % и в 2011 году - на 30 %.
Также в соответствии с Посланием Главы Государства в среднем на 9% будут увеличиваться размеры государственных социальных пособий и специальных государственных пособий.
В целом, изменения основных социальных показателей на предстоящие три года показаны на седьмом слайде розданной презентации.
Предусмотрены средства на увеличение квоты для переселения на историческую Родину оралманов до 20 тысяч семей в год.
Также в целях стимулирования рождаемости и улучшения демографической ситуации повышаются ежемесячные пособия по уходу за ребенком, а с 2010 года будет увеличен размер единовременных пособий на рождение 4-го и более ребенка.
Кроме того, впервые с 2010 года вводится пособие родителям, опекунам, воспитывающим детей - инвалидов, размер которого в 2010 году составит 14 548 тенге, в 2011 году - 15 639 тенге.
В рамках реализации Государственной программы развития образования на 2005 - 2010 годы предусмотрено финансирование:
создания 20 инновационных школ с химико-биологическими и физико-математическими направлениями, в 2009 году в сумме 9,6 млрд. тенге, в 2010 году - 7,7 млрд. тенге;
обучения по программам высшего и послевузовского образования в ведущих зарубежных ВУЗах 3-х тысяч граждан Казахстана в рамках программы «Болашак», в 2009 году - 14,5 млрд. тенге, и в 2010-2011 годах по 15,1 млрд. тенге;
приобретения лингафонных и мультимедийных кабинетов, кабинетов физики, химии и биологии в организациях образования начального, основного среднего и общего среднего образования в 2009 и 2010 годах по 4,8 млрд. тенге.
В рамках проекта «100 школ 100 больниц» предусмотрена дальнейшая реализация строительства и реконструкции дошкольных организаций, объектов начального, основного среднего и общего среднего образования. Также заложено финансирование проведения капитального ремонта учебных корпусов и общежитий государственных высших учебных заведений.
Предусматриваются средства на реализацию Государственной программы развития профессионального и технического образования на 2008 - 2010 годы по подготовке кадров технического и обслуживающего труда, стоимость которой в целом составит 30 млрд. тенге (в том числе в 2009-2010 годах 25,9 млрд. тенге).
Кроме того, в целях реализации поручения Главы Государства, данного на открытии сессии Парламента, предусмотрено повышение размера стипендий студентам (в 2009 году на 25 %, 2010 году на 25% и в 2011 году на 30 %), в результате чего средний размер стипендий составит в 2009 году 9 375 тенге, в 2011 году 15 235 тенге (в текущем году 7 500 тенге).
Также с 1 сентября следующего года будут увеличены размеры государственных образовательных грантов на обучение кадров в национальных университетах в рамках нового приема.
В сфере здравоохранения предусмотрены расходы на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в 2009 году - 34 млрд. тенге, в 2010 году - 47 млрд. тенге, в 2011 - 54 млрд. тенге, в том числе, целевые текущие трансферты местным бюджетам на обеспечение больных гемофилией VII - VIII - IX факторами крови более 3 млрд. тенге ежегодно.
В сфере культуры и информационного пространства предусмотрены следующие мероприятия:
в рамках Государственной программы функционирования и развития языков на общую сумму 15 млрд. тенге (в том числе: в 2009 - 2010 годах по 4,8 млрд. тенге, в 2011 году - 5,2 млрд. тенге);
на развитие телевещания путем пополнения уставного капитала вновь созданного Холдинга «Арна медиа» и развития цифрового телерадиовещания на 2009-2011 годы предусмотрено 17 млрд. тенге;
обеспечение производства национальных фильмов, в том числе увеличение уставного капитала АО НК «Казахфильм» на 2009-2011 годы предусмотрено 22,3 млрд. тенге;
воссоздание памятников истории и культуры, в том числе в странах дальнего и ближнего зарубежья, непосредственно связанных с историей Казахстана в рамках Программы «Мәдени мұра» на 2009-2011 годы предусмотрено 5 млрд. тенге.
В рамках развития спорта и туризма предусмотрено финансирование ряда крупных мероприятий, в частности:
подготовка и проведение в Казахстане Азиатских игр в 2011 году, в рамках которых предусмотрено строительство и реконструкция спортивных объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры в гг. Алматы и Астана, на эти цели в 2009 году предусмотрено 47,5 млрд. тенге, в 2010 году - 43,8 млрд. тенге;
развитие инфраструктуры Щучинско - Боровской курортной зоны (в общей сумме расходы составили 45,2 млрд. тенге, в том числе на 2009 год - 13,2 млрд. тенге, в 2010 год - 25,7 млрд. тенге, на 2011 год - 6,3 млрд. тенге).
В рамках реализации Стратегии индустриально-инновационного развития в целях модернизации и обеспечения устойчивых темпов экономического роста в проекте трехлетнего бюджета предусмотрены расходы на 2009 год - 187,8 млрд. тенге, 2010 году - 208,4 млрд. тенге; 2011 году - 194,1 млрд. тенге.
Эти средства будут направлены на реализацию прорывных проектов, развитие специальных экономических зон и индустриальных парков, международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», прикладные научные исследования технологического характера, исследования в области индустриально-инновационного развития, предоставление инновационных грантов и внедрение современных управленческих технологий.
В соответствии с Указом Президента «О мерах по модернизации экономики Республики Казахстан» продолжается реализация программы «30 корпоративных лидеров Казахстана» направленная на консолидацию усилий бизнеса и государства в создании новых и модернизации существующих производств, обеспечивающих диверсификацию и развитие экспортного потенциала несырьевого сектора экономики страны. В среднесрочной перспективе планируется реализация прорывных, а также приоритетных для различных отраслей экономики проектов. На эти цели в проекте бюджета предусмотрено в 2009 году - 170,6 млрд. тенге, 2010 году - 335 млрд. тенге; 2011 году - 257,4 млрд. тенге.
В соответствии с поручениями Главы государства это обеспечит строительство Балхашской ТЭС, магистрального газопровода Бейнеу-Бозой-Шалкар-Акбулак, инфраструктуры первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области, атомной электростанции в г. Актау, железнодорожной линии Узень-граница с Туркменистаном, автомобильной дороги Астана-Щучинск, Коксарайского контррегулятора и реконструкцию автодорожного транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай.
В процесс модернизации экономики и реализации прорывных и приоритетных проектов будут вовлечены все регионы страны и бизнес-сообщество.
За счет средств республиканского бюджета будет предоставлена государственная поддержка для социально-значимых проектов. Для обеспечения привлекательности других проектов планируется задействовать механизм государственной гарантии и поручительства государства.
На развитие космической деятельности для создания целевых космических систем, разработки и использования новейших технологий предусмотрены расходы в 2009 году в сумме 11 млрд. тенге (с ростом от плана 2008 года на 3,4 млрд. тенге), в 2010 году в сумме 26 млрд. тенге, в 2011 году в сумме 25,3 млрд. тенге.
В рамках развития агропромышленного комплекса предусмотрены мероприятия:
по обеспечению продовольственной безопасности, в том числе:
ежегодный закуп зерна в государственные ресурсы в объеме до 500 тыс. тонн, ежегодно на эти цели будет направлено по 16 млрд. тенге;
субсидирование сельского хозяйства в 2009 году составит - 36 млрд. тенге, на 2010 год - 37,6 млрд. тенге; на 2011 год - 39,1 млрд. тенге, включая удешевление стоимости ГСМ и минеральных удобрений, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ (по 20 млрд. тенге ежегодно);
на обеспечение развития водного хозяйства, включая строительство и реконструкцию групповых водопроводов и трансферты местным бюджетам на развитие систем водоснабжения (в 2009 году - 49,4 млрд. тенге, в 2010 году - 48,7 млрд. тенге; на 2011 год - 47,3 млрд. тенге).
В соответствии с поручением Главы государства в целях соответствия международным стандартам, в проекте бюджета предусмотрены соответствующие мероприятия по обеспечению ветеринарной безопасности, в том числе строительство объектов ветеринарии и лабораторий по исследованию генетически модифицированных организмов (в 2009 году на эти цели предусмотрено 10,1 млрд. тенге, в 2010 году - 14,8 млрд. тенге, в 2011 году - 18,8 млрд. тенге).
Также необходимо отметить, что в бюджете Министерства сельского хозяйства предусмотрены расходы на социальную поддержку и стимулирование работников социальной сферы сельских населенных пунктов, в том числе:
трансферты местным бюджетам для выплаты подъемного пособия специалистам социальной сферы, пребывающим в аульную (сельскую) местность, в размере 70-кратного МРП на одного специалиста уже со следующего года;
бюджетные кредиты местным исполнительным органам для приобретения жилья по нулевой процентной ставке работникам социальной сферы с 2010 года.
Данные меры, направлены на привлечение в сельскую местность молодых специалистов в сфере образования и здравоохранения.
В проекте трехлетнего бюджета предусмотрены средства на продолжение реализации Госпрограммы жилищного строительства на 2008 - 2010 годы, в объеме, утвержденном в Госпрограмме с учетом внесенных Указом Главы государства изменений и дополнений в текущем году (на 2009 год - 100,1 млрд. тенге, 2010 год - 92,6 млрд. тенге).
На реализацию Транспортной стратегии в республиканском бюджете предусмотрены расходы на 2009 год - 159,8 млрд. тенге, 2010 год - 197,7 млрд. тенге, 2011 год - 236,7 млрд. тенге, из них:
развитие международных транзитных коридоров на 2009 год - 28,5 млрд. тенге, 2010 год - 14,7 млрд. тенге, 2011 год - 8,7 млрд. тенге;
целевые трансферты местным бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры на 2009 год - 79,6 млрд. тенге, 2010 год - 95,7 млрд. тенге, 2011 год - 23,4 млрд. тенге.
Одним из крупных блоков бюджета также является топливно-энергетический комплекс, на который ежегодно предусматриваются значительные средства, так на 2009 год предусмотрены затраты в сумме 62,8 млрд. тенге, на 2010 год - 99,7 млрд. тенге, на 2011 год - 74,5 млрд. тенге, из них:
целевые трансферты местным бюджетам на развитие теплоэнергетической системы на 2009 год - 47 млрд. тенге, на 2010 год - 79,9 млрд. тенге, на 2011 год - 55,3 млрд. тенге.
В проекте бюджета также предусмотрены расходы на дальнейшее развитие инфраструктуры городов Астана и Алматы, как административного и культурного центров страны.
В соответствии с поручением Главы Государства предусмотрены меры по обеспечению независимости судебного корпуса, повышению качества отправления правосудия, обеспечению открытости судебных процедур, дальнейшему совершенствованию правоохранительной системы страны, а также обеспечению модернизации и боевой подготовленности казахстанской армии.
В частности предлагается повысить должностные оклады судьям местных судов на 60%;
Увеличить численность судебных приставов, исполнителей Комитета по судебному администрированию,
а также количество межрайонных судов по уголовным делам и специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних.
Со следующего года также предусматривается увеличение размера денежной компенсации военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, а также сотрудникам отдельных подразделений правоохранительных органов для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальные услуги на 9 % ежегодно.
Увеличен размер общевойскового продовольственного пайка для военнослужащих срочной службы на 48,5 %, который составит 744 тенге (в текущем году размер пайка составляет 501 тенге).
В целях повышения социального статуса сотрудников дорожной полиции, противодействия коррупции в этой системе, предусмотрены расходы на повышение денежного довольствия сотрудникам дорожно-патрульной службы, непосредственно осуществляющим надзор за дорожным движением. В 2009 году на эти цели потребуется 3,7 млрд. тенге, в 2010 году - 4,6 млрд. тенге, в 2011 году - 5,9 млрд. тенге.
Расходы Министерства обороны в соответствии с Военной доктриной, утвержденной Указом Президента от 21 марта 2007 года, определены в размере не менее 1 % ВВП и составили в целом на 2009 - 2011 годы - 629,5 млрд. тенге (в том числе на 2009 год - 179,7 млрд. тенге, 2010 год - 208,5 млрд. тенге, 2011 год - 241,3 млрд. тенге).
Кроме того, предусмотрены расходы на реализацию крупных международных мероприятий направленных на укрепление международного авторитета Казахстана.
В том числе, в связи с председательствованием Республики Казахстан в ОБСЕ предусмотрены расходы в сумме 5,3 млрд. тенге (в 2009 году - 1 млрд. тенге, в 2010 году - 3,1 млрд. тенге; в 2011 году - 1,1 млрд. тенге).
В проекте бюджета также нашли отражение результаты проводимой политики по модернизации государственного управления в части перераспределения функций между уровнями государственного управления.
А именно, в соответствии с проектом нового Бюджетного кодекса, предусмотрены обратные трансферты на передачу отдельных функций местных исполнительных органов на республиканский уровень, в частности:
создание и содержание профессиональных водно-спасательных служб, участие в расследовании аварий, бедствий и катастроф, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций передаются Министерству по чрезвычайным ситуациям;
санитарно-эпидемиологический надзор централизуется в Комитете санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения.
Одновременно предполагается передача с республиканского уровня местным исполнительным органам функций центральных исполнительных органов в части выдачи экологических разрешений на осуществление эмиссий в окружающую среду и проведение экологической экспертизы объектов II, III и IV категорий (в данный момент осуществляемых Министерством охраны окружающей среды).
Таковы основные характеристики формирования расходной части проекта бюджета на предстоящий трехлетний период.
Уважаемые депутаты!
Сегодня у нас презентация главного финансового документа страны, теперь уже на среднесрочный период и в своем докладе я остановился на основных его показателях.
Хочу Вас заверить, что на последующих заседаниях Рабочей группы, Комитетов мы подробно ответим на все Ваши вопросы и обеспечим предоставление всех детальных расчетов, связанных с формированием трехлетнего бюджета.
В заключение лишь дополню, что бюджетные программы всех администраторов формировались на основе новых подходов, заложенных в презентованном Вам ранее проекте нового Бюджетного кодекса.
Вместе с проектом трехлетнего бюджета во внесенных материалах имеются и пятилетний прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров, одобренный на заседании Правительства, и проекты трехлетних стратегических планов государственных органов, неоднократно обсуждавшихся в течение первого полугодия.
Считаю, что эти документы позволяют не только облегчить восприятие стратегических и бюджетных планов государственных органов, но и реально ориентировать всю их дальнейшую работу на конкретные результаты, как это было отмечено в Послании Президента народу Казахстана.
Благодарю за внимание!
